公司仓储管理制度
1.目的
本制度的目的是为了加强原料、成品、机配件及辅助用料、残次品、下脚料的仓储和搬运管理，确保搬运、贮存物资分类清楚、数量准确、质量完好。
2.适用范围
本制度适用于所有仓储物资的搬运、入库、保管和领用控制。
3.职责
3.1本制度由供应部归口管理。
3.2保管员负责开《入库单》和《出库单》，负责出库发货和仓储、搬运管理。
4.管理内容
所有物资记账必须分类详细、交接清楚。
4.1物资入库管理
4.1.1采购物资经检验合格后，办理入库。
4.1.2保管员验证无误后，分类办理入库、登帐、立卡手续。
4.1.3对随购随用物资及机电设备等固定资产一般不予办理入库，如有物资按照《采购计划》超量采购，领用部门不能全部领用需跨月存放时，采购员向保管员提出说明按票据全额办理入库，并在入库单上注明。已经领用的由采购员持各部门《领料申请单》代理出库，必须于本月13日前完成。
4.1.4原辅材料进货由合同经办业务员负责监督进货数量、日期，确保不耽误生产。
4.2物资贮存管理
4.2.1物资入库后，根据物资的性质、库房条件安排库位，根据入库物资的类别、用途分架排放，做到摆放整齐，标识明确，便于存放取送和查验盘点，充分利用仓库空间，纸箱包装的成品要根据重量决定堆放高度，不得出现压塌和纸箱变形，不得有破损。具体要做到：
“二齐即库容整齐，堆垛整齐。
“三清即物资数量要点清，品种类别要分清，良品废品要放清。
“三相符即帐、卡、物相符，帐面库存量、仓库料卡与实物存量相符综合部物资帐和仓库帐相符。
“四定位即仓库号、料架号、层次号、货位号定位。
“五五化即小件物资以五为基本单位，逢五、逢十堆放。
“定量包装，对数量多，体积小，整进零出的材料采取定量包装。
4.2.2对配件及特殊物资入库后要做好防潮、防锈、防蛀、防霉变等四防工作。
4.2.3对易燃、易爆、剧毒物资的入库，要分别按指定区域安全存放。库内不良品、废弃包装物分区定置存放，及时处置。
4.2.4建立健全登记帐卡，保证物卡相符，入库数量不准用捆、扎、箱等难以准确计量单位，必须清点转化为个、米等具体计量单位。因年初转入库存超上限的物资可超上限贮存。
4.2.5经常检查门、窗，确保安全完好，做好防火、防盗工作。库房内地面清洁，无脏物、杂物。原料、成品不落地，落地物资有防潮措施。
4.2.6经常进行安全环境检查，保管员应做到锁不离扣、钥匙不离手。严禁钥匙开锁后不扣上，钥匙乱扔，保管员离库无人管，否则每发现一次罚款20元。
4.2.7尚未完成进货检验的采购产品，应整齐存放在待检区内，归库的修旧利废物资，应整齐存放在固定区域内，不得混杂。
4.3物资出库管理
4.3.1各部门领用常用库存物资时，均需填写《领料申请单》，经领料人和领料部门负责人签字，由保管员据单清点发货后办理《出库单》。发货时需双方共同验证所领用物品的名称、数量及质量。物资出库后使用部门造成损坏，仓库不负责任。
4.3.2非库存物资领用时，领用部门接采购员通知后，持经过总经理签批的《领料申请单》到保管员处办理领用。
4.3.3原料布、包装辅料出库时，由车间负责人填写《领料申请单》，然后到保管员处办理出库手续。
4.3.4制作样品用样品布、辅料等领用，技术部填写《领料申请单》报总经理批准，仓库单独记帐，每月13日汇总交财务并同技术部《样品制作记录台帐》清点对帐。
4.3.5《出库单》一式三份，保管员、财务、领料部门各执一份。
4.4物资修旧利废和残损废次品入库
4.4.1修旧利废物资如维修工具等各部门在领用时必须以旧换新，回收的废旧物资，仓库必须鉴定，凡有回收利用价值的必须修旧利废，无利用价值的废旧物资集中存放，每半年盘点后由行政部与财务部共同定价变卖处理。
4.4.2工序生产出现的残损废次品、下脚料，合同结束或每月13日集中办理登帐、立卡、入库。仓库要根据废次品分类销售价格，及时要求车间分类后入库，已经入库的要分清类别销售，力争售价要高。如果分类不清导致售价降低，保管员承担销售差价损失。
4.5物资搬运规定
4.5.1裁剪车间负责原辅材料卸货包装车间负责包装物料等本车间使用物资的卸货，并负责发货装车其它由生产经理协调。
4.5.2搬运工具应适合搬运产品要求，应使用坚固、可靠、干净的工具搬运易损易污产品，如原料布、产成品等。
4.5.3搬运时应采取适当的固定和隔离措施，防止可能发生的磕碰、损伤。
4.5.4搬运时应注意选择路面和行走速度，防止散包、滑脱造成产品意外损伤。
4.5.5搬运人员装载和卸放时轻拿轻放，严禁野蛮装卸，防止脏污、磕碰划伤损坏。
4.5.6搬运人员必须搬运到指定地点并摆放整齐，保护好产品标识，不得乱扔乱堆。
4.5.7利用货梯运货时，必须严格遵守安全操作规程，采取必要的安全防护措施，严禁传人送人。
4.5.8不按规定要求搬运，导致污损产品、影响产品质量，造成损失的，照价赔偿。
4.6物资借库规定
4.6.1专用工具、器具等物资临时借用时，可以不办理出库手续，保管员应作好《物资借库记录》，由借出人签字证明，标明借用时间，到期必须还库，保管员验收。
4.6.2其他库存物资在紧急情况下必须借出时，保管员应作好《物资借库记录》，由借出人签字证明。物资借出人在3日内必须办理出库手续，否则下次不再办理借出手续，由此造成的一切损失由物资借出人承担。
4.7产成品出入库规定
4.7.1每个合同产品装箱完工，包装车间办理成品入库手续，保管员出具《入库单》，裁剪车间将裁剪余料、不合格裁片入库缝纫车间将不合格半成品入库。
4.7.2出库发货：成品发货由保管员开具《出库单》，自存一份，提货一份，财务一份其它物资（包括客供物资）流出必须先到财务部开具《出门证》，然后到仓库保管处开具《出库单》方可领出物资，否则一律不准领物放行。仓库保管员每月13日填报《产成品出入库明细表》，报送财务部、总经理各一份。
4.8物资盘点清库规定
4.8.1每月13日作为公司结帐日，各有关部门清点相关物品，抄记耗水、耗电数及各项费用、发票报销、入帐。
4.8.2每月15日前仓库将《耗用材料明细表》报车间、生产部、财务部各一份。仓库汇总填写《月领用物资分类分部门汇总表》（其中作为各部门费用的非库存物资要单独分部门列出）报总经理、生产部、各车间。
4.8.3每半年（6月13和12月13日）或保管员换岗交接时由财务部组织保管员盘点清库，制作盘点表，处理盘盈盘亏，兑现责任。
4.8.4每年度物资仓储管理无责任问题发生，没有库亏或库亏很小，根据检查考核结果，奖励保管员200---500元。
4.9来料加工
4.9.1财务和保管员设立来料加工台账。
4.9.2客供料到货后不办理入库，大批原辅料由运料人、保管员、相应车间共同清点后由车间领用，也可由仓库代存小件辅料由仓库代存，车间根据生产需要领用。
4.9.3分批来料由跟单员跟踪催料，确保不耽误生产。来料不足需由公司自行购进的原辅材料及包装材料，由生产部报采购计划，采购后不办理入库，直接由车间领用，但台账上应记明自购，财务在合同清算时计入对方应付款。
4.9.4合同结束后3日内财务根据来料数量（包括自购料）、工艺应耗料数量、实际耗料数量（保管员报出）考核车间，清算合同。
4.9.5来料加工成品发货，由仓库保管开出《出库单》，注明来料加工，自存一份，提货一份，财务一份。
4.10物资出厂规定
物资出厂必须有出门证，否则门卫不予放行。出门证由总经理签名，并加盖个人章。
4.10.1技术部制作样品外发时要由总经理填写出门证。
